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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3709	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA	160,00	240,00
1.00	ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO - ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO Finalidade: MEIO FIO E MURO BAIRRO FATIMA - RUA JULIO DE CASTILHO	5,50	5,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO - ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO Finalidade: MEIO FIO E MURO BAIRRO FATIMA - RUA JULIO DE CASTILHO	245,50
17/03/2023	LIQ NOTA 13921		245,50
24/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			245,50
TOTAL		245,50	245,50	245,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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