| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3711 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA | 160,00 | 240,00 |
| 200.00 | TIJOLO, MATERIAL:BARRO COZIDO, TIPO:MACIÇO, COMPRIMENTO:21 CM, LARGURA:10 CM, ESPESSURA:6 CM, PESO:2.300 G, QUANTIDADE FUROS:NÃO APLICÁVEL UN, COR:VERMELHA, APLICAÇÃO:ESTRUTURAL - TIJOLO, MATERIAL:BARRO COZIDO, TIPO:MACIÇO, COMPRIMENTO:21 CM, LARGURA:10 CM, ESPESSURA:6 CM, PESO:2.300 G, QUANTIDADE FUROS:NÃO APLICÁVEL UN, COR:VERMELHA, APLICAÇÃO:ESTRUTURAL | 0,52 | 104,00 |
| 1.00 | ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO - ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO Finalidade: BOCAS DE LOBO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - RUA 94 | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA TIJOLO, MATERIAL:BARRO COZIDO, TIPO:MACIÇO, COMPRIMENTO:21 CM, LARGURA:10 CM, ESPESSURA:6 CM, PESO:2.300 G, QUANTIDADE FUROS:NÃO APLICÁVEL UN, COR:VERMELHA, APLICAÇÃO:ESTRUTURAL - TIJOLO, MATERIAL:BARRO COZIDO, TIPO:MACIÇO, COMPRIMENTO:21 CM, LARGURA:10 CM, ESPESSURA:6 CM, PESO:2.300 G, QUANTIDADE FUROS:NÃO APLICÁVEL UN, COR:VERMELHA, APLICAÇÃO:ESTRUTURAL ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO - ALVENARITE EMBALAGEM DE 1 LITRO Finalidade: BOCAS DE LOBO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - RUA 94 | 349,50 | ||
| 17/03/2023 | LIQ NOTA 13919 | 349,50 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 349,50 | ||
| TOTAL | 349,50 | 349,50 | 349,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
