| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. Finalidade: SEC. SAÚDE: LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE | 1,32 | 126,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. Finalidade: SEC. SAÚDE: LANCHE DOS DOADORES DE SANGUE | 126,72 | ||
| 17/03/2023 | liq nota 756 | 126,72 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2023 D TROMBETA EPP - 83901 | 126,72 | ||
| TOTAL | 126,72 | 126,72 | 126,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
