| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAFETY WORLD BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO EM PRESSOSTATO | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: CORPO DOS BOMBEIROS | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | MANUTENÇÃO EM PRESSOSTATO MÃO DE OBRA Finalidade: CORPO DOS BOMBEIROS | 740,00 | ||
| 12/06/2023 | ADRIANE WEBER FIORAVANTI - SEGUNDO SARGENTO | 740,00 | ||
| 26/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2023 SAFETY WORLD BRASIL LTDA - 110502 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
