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Exercício: 2023
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3727	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias	3.500,00	31.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias	31.500,00
26/04/2023	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		3.500,00
03/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. ABRIL/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
03/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
01/06/2023	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		3.500,00
07/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. JUNHO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
07/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
19/06/2023	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		3.500,00
21/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. JUNHO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
21/06/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
19/07/2023	CINTIA HENKER - DPTO DE COMUNICAÇÃO		3.500,00
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. JULHO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
21/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
18/08/2023	CINTIA HENKER - DEPTO DE COMUNICAÇÃO		3.500,00
23/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. AGOSTO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
23/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
26/09/2023	CINTIA HENKER - DPTO DE COMUNICAÇÃO		3.500,00
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. SETEMBRO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
04/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
19/10/2023	CINTIA HENKER - DPTO DE JORNALISMO		3.500,00
26/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. OUTUBRO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
26/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
20/11/2023	CINTIA HENKER - DPTO DE COMUNICAÇÃO		3.500,00
29/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
29/11/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
18/12/2023	CINTIA HENKER - ASSESSORA DE IMPRENSA		3.500,00
27/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780			3.430,00
27/12/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023			70,00
TOTAL		31.500,00	31.500,00	31.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	03/05/2023	70,00	1018/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	07/06/2023	70,00	1477/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	21/06/2023	70,00	1729/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	21/07/2023	70,00	2173/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	23/08/2023	70,00	2529/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	04/10/2023	70,00	3082/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	26/10/2023	70,00	3318/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	29/11/2023	70,00	3734/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	27/12/2023	70,00	4229/2023	Lançada
TOTAL		630,00