Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2023 |
contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias |
31.500,00 |
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| 26/04/2023 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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3.500,00 |
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| 03/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. ABRIL/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780
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3.430,00 |
| 03/05/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 01/06/2023 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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3.500,00 |
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| 07/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. JUNHO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780
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3.430,00 |
| 07/06/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 19/06/2023 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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3.500,00 |
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| 21/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. JUNHO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780
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3.430,00 |
| 21/06/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 19/07/2023 |
CINTIA HENKER - DPTO DE COMUNICAÇÃO |
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3.500,00 |
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| 21/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. JULHO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780
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3.430,00 |
| 21/07/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 18/08/2023 |
CINTIA HENKER - DEPTO DE COMUNICAÇÃO |
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3.500,00 |
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| 23/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. AGOSTO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
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3.430,00 |
| 23/08/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 26/09/2023 |
CINTIA HENKER - DPTO DE COMUNICAÇÃO |
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3.500,00 |
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| 04/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. SETEMBRO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780
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3.430,00 |
| 04/10/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 19/10/2023 |
CINTIA HENKER - DPTO DE JORNALISMO |
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3.500,00 |
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| 26/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. OUTUBRO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780
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3.430,00 |
| 26/10/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 20/11/2023 |
CINTIA HENKER - DPTO DE COMUNICAÇÃO |
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3.500,00 |
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| 29/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780
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3.430,00 |
| 29/11/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| 18/12/2023 |
CINTIA HENKER - ASSESSORA DE IMPRENSA |
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3.500,00 |
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| 27/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
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3.430,00 |
| 27/12/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3727/2023 |
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70,00 |
| TOTAL |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
