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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3734	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Comercialização
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa que disponibilize locação de Gerador de Energia de no mínimo 150 kVA, diesel, silenciado e gabinado, em potência contínua de 380/220, em stand. - Contratação de empresa que disponibilize locação de Gerador de Energia de no mínimo 150 kVA, diesel, silenciado e gabinado, em potência contínua de 380/220, em stand. Finalidade: EVENTO CULTURAL EM COMECORAÇÃO DOS 68 ANOS DE FREDERICO WESTPHALEN OCORRERÁ NO DIA 25 DE MARÇO	2.080,00	2.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	Contratação de empresa que disponibilize locação de Gerador de Energia de no mínimo 150 kVA, diesel, silenciado e gabinado, em potência contínua de 380/220, em stand. - Contratação de empresa que disponibilize locação de Gerador de Energia de no mínimo 150 kVA, diesel, silenciado e gabinado, em potência contínua de 380/220, em stand. Finalidade: EVENTO CULTURAL EM COMECORAÇÃO DOS 68 ANOS DE FREDERICO WESTPHALEN OCORRERÁ NO DIA 25 DE MARÇO	2.080,00
27/03/2023	ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.		2.080,00
29/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2023 CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - 85388			1.519,72
29/03/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3734/2023			560,28
TOTAL		2.080,00	2.080,00	2.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	29/03/2023	560,28		Lançada
TOTAL		560,28

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