| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 3736 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1490.74 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SPRINTER 516 JBA 4I13, ONIBUS IZG-2D89, DUCATO IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643 , MARCOPOLO JAM-8E28, MICRO ISW-6365, MICRO IRZ-7603, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970 | 5,61 | 8.363,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SPRINTER 516 JBA 4I13, ONIBUS IZG-2D89, DUCATO IXG-1583, DUCATO TCA IWC-8643 , MARCOPOLO JAM-8E28, MICRO ISW-6365, MICRO IRZ-7603, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IVY-9970 | 8.363,07 | ||
| 20/03/2023 | LIQ NOTA 001.005 | 8.363,07 | ||
| 28/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3736/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 8.343,00 | ||
| 28/03/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3736/2023 | 20,07 | ||
| TOTAL | 8.363,07 | 8.363,07 | 8.363,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/03/2023 | 20,07 | Lançada | |
| TOTAL | 20,07 |
