| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - MOTOR PARTIDA R$3.450,00, 03MT- FIO 2,50MM SIMPLES VERMELHO R$18,00, 06MT - FIO 4,00MM SIMPLES R$24,00, 03UN - ESPAGUETE UNIVERSAL 10MM R$18,00, 01UN - PORTA FUSIVEL R$10,00, 02UN - CONVERSOR ELETRONICO R$1.040,00 Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 | 88.000,04 | 4.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - MOTOR PARTIDA R$3.450,00, 03MT- FIO 2,50MM SIMPLES VERMELHO R$18,00, 06MT - FIO 4,00MM SIMPLES R$24,00, 03UN - ESPAGUETE UNIVERSAL 10MM R$18,00, 01UN - PORTA FUSIVEL R$10,00, 02UN - CONVERSOR ELETRONICO R$1.040,00 Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 | 4.560,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQ NLTA 8769 | 4.560,00 | ||
| 28/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 4.560,00 | ||
| TOTAL | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
