| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 3744 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.09 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02LT - LIQUIDO FREIO 500ML R$60,00, 01UN - FILTRO A/C CABINE R$35,00, 01UN - LAMPADA BASE VIDRO 24V R$12,00, 01UN - HIGIENIZADOR ACD GRANADA R$50,00, 01UN - CHAVE SETA C/TRIP. R$1.200,00, 01UN - COMPRESSOR R$3.425,00, 01UN - FILTRO SECADOR R$1.080,00, 02UN - ELETROVENTILADOR R$820,00, 01UN - PLACA DE COMANDO R$800,00, 01UN - VENTILADOR EVAPORADOR 24V R$1.000,00 Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL7H57 | 88.000,04 | 8.267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02LT - LIQUIDO FREIO 500ML R$60,00, 01UN - FILTRO A/C CABINE R$35,00, 01UN - LAMPADA BASE VIDRO 24V R$12,00, 01UN - HIGIENIZADOR ACD GRANADA R$50,00, 01UN - CHAVE SETA C/TRIP. R$1.200,00, 01UN - COMPRESSOR R$3.425,00, 01UN - FILTRO SECADOR R$1.080,00, 02UN - ELETROVENTILADOR R$820,00, 01UN - PLACA DE COMANDO R$800,00, 01UN - VENTILADOR EVAPORADOR 24V R$1.000,00 Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL7H57 | 8.267,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQ NOTA 8772 | 8.267,00 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3744/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 8.267,00 | ||
| TOTAL | 8.267,00 | 8.267,00 | 8.267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
