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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3749	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487: SERVIÇO DE FUNILARIA PARA PREENCHER O PARACHOQUE	193,75	387,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487: SERVIÇO DE FUNILARIA PARA PREENCHER O PARACHOQUE	387,50
21/03/2023	LIQ NOTA 1326		387,50
12/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			345,53
12/04/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3749/2023			41,97
TOTAL		387,50	387,50	387,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/04/2023	41,97		Lançada
TOTAL		41,97