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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3756	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84: SERVIÇO DE TORNO E FUNILARIA EM PORTA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM	193,75	581,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84: SERVIÇO DE TORNO E FUNILARIA EM PORTA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM	581,25
21/03/2023	LIQ NOTA 1329		581,25
29/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			560,27
29/03/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3756/2023			20,98
TOTAL		581,25	581,25	581,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	29/03/2023	20,98		Lançada
TOTAL		20,98