Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3759 |
Data de lançamento: |
21/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 486.05 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: CAMINHÃO FORD/ CARGO C 815 IVO2930, CAMINHONETE S10 IZN 8C18 (LIXO), CAMINHONETE S10 IZP1I26 |
5,61 |
2.726,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: CAMINHÃO FORD/ CARGO C 815 IVO2930, CAMINHONETE S10 IZN 8C18 (LIXO), CAMINHONETE S10 IZP1I26 |
2.726,74 |
|
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| 21/03/2023 |
LIQ NOTA 999 |
|
2.726,74 |
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| 24/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
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2.717,47 |
| 24/03/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3759/2023 |
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|
9,27 |
| TOTAL |
2.726,74 |
2.726,74 |
2.726,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
24/03/2023 |
9,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,27 |
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