| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3804 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - CRUZETA CARDAM R$682,00, 02UN - PARAFUSO 12X30MM R$19,90, 01UN - PINO DE CENTRO R$20,00, 01UN - TRAVA ROSCAS R$48,00, 04UN - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN R$228,00 01UN - ROLAMENTO CARDAM R$557,00 04UN - ARRUELA 12MM LISA R$7,60, 01UN - PORCA SIMPLES R$4,85, 08UN- PARAFUSO CARDAN R$176,00, 02UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$1.254,00, 02UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$7,00, 01UN- TERMINAL FLANGE DIFERENCIAL R$894,00, 01UN - FLANGE CARGA R$720, | 176.000,12 | 4.618,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - CRUZETA CARDAM R$682,00, 02UN - PARAFUSO 12X30MM R$19,90, 01UN - PINO DE CENTRO R$20,00, 01UN - TRAVA ROSCAS R$48,00, 04UN - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN R$228,00 01UN - ROLAMENTO CARDAM R$557,00 04UN - ARRUELA 12MM LISA R$7,60, 01UN - PORCA SIMPLES R$4,85, 08UN- PARAFUSO CARDAN R$176,00, 02UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$1.254,00, 02UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$7,00, 01UN- TERMINAL FLANGE DIFERENCIAL R$894,00, 01UN - FLANGE CARGA R$720,00, Finalidade: CAMINHÃO CARGO INE-2702 | 4.618,35 | ||
| 22/03/2023 | LIQ NOTA 019.955 | 4.618,35 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.618,35 | ||
| TOTAL | 4.618,35 | 4.618,35 | 4.618,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
