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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3804 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - CRUZETA CARDAM R$682,00, 02UN - PARAFUSO 12X30MM R$19,90, 01UN - PINO DE CENTRO R$20,00, 01UN - TRAVA ROSCAS R$48,00, 04UN - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN R$228,00 01UN - ROLAMENTO CARDAM R$557,00 04UN - ARRUELA 12MM LISA R$7,60, 01UN - PORCA SIMPLES R$4,85, 08UN- PARAFUSO CARDAN R$176,00, 02UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$1.254,00, 02UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$7,00, 01UN- TERMINAL FLANGE DIFERENCIAL R$894,00, 01UN - FLANGE CARGA R$720, 176.000,12 4.618,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - CRUZETA CARDAM R$682,00, 02UN - PARAFUSO 12X30MM R$19,90, 01UN - PINO DE CENTRO R$20,00, 01UN - TRAVA ROSCAS R$48,00, 04UN - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN R$228,00 01UN - ROLAMENTO CARDAM R$557,00 04UN - ARRUELA 12MM LISA R$7,60, 01UN - PORCA SIMPLES R$4,85, 08UN- PARAFUSO CARDAN R$176,00, 02UN - MOLA MESTRE TRASEIRA R$1.254,00, 02UN - PORCA 12MM TRAVANTE R$7,00, 01UN- TERMINAL FLANGE DIFERENCIAL R$894,00, 01UN - FLANGE CARGA R$720,00, Finalidade: CAMINHÃO CARGO INE-2702 4.618,35
22/03/2023 LIQ NOTA 019.955 4.618,35
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.618,35
TOTAL 4.618,35 4.618,35 4.618,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.