Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
22/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. - CIMENTO CP2 SACO C 50 KG.
Finalidade: RUA JULIO DE CASTILHOS |
36,20 |
941,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2023 |
CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. - CIMENTO CP2 SACO C 50 KG.
Finalidade: RUA JULIO DE CASTILHOS |
941,20 |
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| 22/03/2023 |
LIQ NOTA 23457 |
|
941,20 |
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| 29/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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941,20 |
| TOTAL |
941,20 |
941,20 |
941,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
