Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 49 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5000.00 | FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marca dágua do Brasão Municipal, endereço na parte inferior (rodapé), e identificaçaõ na parte superior, conforme modelo em anexo. - FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marca d'água do Brasão Municipal, endereço na parte inferior (rodapé), e identificaçaõ na parte superior, conforme modelo em anexo. Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO | 0,11 | 550,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/03/2023 | FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marca dágua do Brasão Municipal, endereço na parte inferior (rodapé), e identificaçaõ na parte superior, conforme modelo em anexo. - FOLHA DE OFÍCIO; FORMATO 21,9 x 29,7 cm; PAPEL OFFSET 90g; IMPRESSÃO 4X0 CORES; CORTE RETO; com marca d'água do Brasão Municipal, endereço na parte inferior (rodapé), e identificaçaõ na parte superior, conforme modelo em anexo. Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO | 550,00 | ||
27/04/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 550,00 | ||
27/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2023 MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME - 109649 | 550,00 | ||
TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |