Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
22/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.60 |
PISO INTERTRAVADO UNISTEIN 8CM 11X22X08CM - PISO INTERTRAVADO UNISTEIN 8CM 11X22X08CM
Finalidade: CAMINHODROMO |
63,49 |
2.260,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2023 |
PISO INTERTRAVADO UNISTEIN 8CM 11X22X08CM - PISO INTERTRAVADO UNISTEIN 8CM 11X22X08CM
Finalidade: CAMINHODROMO |
2.260,24 |
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| 22/03/2023 |
LIQ NOTA 8283 |
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2.260,24 |
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| 10/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2023
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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2.260,24 |
| TOTAL |
2.260,24 |
2.260,24 |
2.260,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
