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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3845	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	TONER HP LASER JET P 1005	35,00	350,00
15.00	TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ AMARELO/MARROM	28,00	420,00
5.00	PRATO PAPELÃO Nº 06 PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: AS. SOCIAL	55,97	279,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	TONER HP LASER JET P 1005 TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ AMARELO/MARROM PRATO PAPELÃO Nº 06 PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: AS. SOCIAL	1.049,85
31/03/2023	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		350,00
12/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2023 - REF. ABRIL/2023 EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - 107892			350,00
14/06/2023	LUCIANE VENDRSUCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		699,85
27/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2023 - REF. JUNHO/2023 EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - 107892			691,45
27/06/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3845/2023			8,40
TOTAL		1.049,85	1.049,85	1.049,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	27/06/2023	8,40	1653/2023	Lançada
TOTAL		8,40