| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
| Número do empenho: | 3854 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TONER LASER NET PRO MFP 130 | 69,90 | 699,00 |
| 10.00 | TONNER CF283A Finalidade: AS. SOCIAL | 59,90 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | TONER LASER NET PRO MFP 130 TONNER CF283A Finalidade: AS. SOCIAL | 1.298,00 | ||
| 25/04/2023 | LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.298,00 | ||
| 09/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2023 TARICK KARIM KHADER - 108848 | 1.298,00 | ||
| TOTAL | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
