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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: D TROMBETA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3857 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 48 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 Pirulito Coração Vermelho Sabor Morango Pacote com 400 Gr com 50 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega 11,48 1.033,20
30.00 Tempero verde Maço: cheiro verde, composto por salsa e cebolinha. Folhas íntegras, frescas, livre de insetos, fungos, e outros elementos que façam parte da espécie, sem furos característicos de inseto 2,88 86,40
5.00 Vinagre: De uva, garrafas de 3 litros. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Finalidade: AS. SOCIAL 13,38 66,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 Pirulito Coração Vermelho Sabor Morango Pacote com 400 Gr com 50 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega Tempero verde Maço: cheiro verde, composto por salsa e cebolinha. Folhas íntegras, frescas, livre de insetos, fungos, e outros elementos que façam parte da espécie, sem furos característicos de inseto Vinagre: De uva, garrafas de 3 litros. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega do produto. Finalidade: AS. SOCIAL 1.186,50
12/04/2023 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 1.186,50
14/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2023 D TROMBETA EPP - 83901 1.186,50
TOTAL 1.186,50 1.186,50 1.186,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.