| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3899 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | REPELENTE EM CREME, EMBALAGEM DE 200 Gr . VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. Finalidade: AS. SOCIAL | 7,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | REPELENTE EM CREME, EMBALAGEM DE 200 Gr . VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. Finalidade: AS. SOCIAL | 525,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQ EMPENHO | 525,00 | ||
| 22/05/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -525,00 | ||
| 22/05/2023 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -525,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
