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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
76.20 Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Carpinteiro, Pedreiro B Avamau B SÃO CRISTOVÃO, COFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2023 para atender as necessidades das Secretarias deste município. 20,34 1.549,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Carpinteiro, Pedreiro B Avamau B SÃO CRISTOVÃO, COFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2023 para atender as necessidades das Secretarias deste município. 1.549,91
24/03/2023 LIQUIDADO POR PAULO TIGGMENAN SECRETÁRIO DE OBRAS. 1.549,91
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2023 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 1.549,91
TOTAL 1.549,91 1.549,91 1.549,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.