Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MB CATARINENSE EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3962 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
36 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONITOR LED 21,5” BIVOLT COM ENTRADA VGA E DVI |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2023 |
MONITOR LED 21,5” BIVOLT COM ENTRADA VGA E DVI |
880,00 |
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| 13/04/2023 |
LUCIANE VENDRSUCOLO BUSATTO - SEC. MUN. DE ASSIENCIA SOCIAL E HABITAÇÃ |
|
880,00 |
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| 09/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2023
MB CATARINENSE EIRELI ME - 93994 |
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|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
