Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3966 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 465.14 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO : DUCATO TCA IWC-8643, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IZG-2D89 |
5,61 |
2.609,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO : DUCATO TCA IWC-8643, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IZG-2D89 |
2.609,44 |
|
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| 27/03/2023 |
LIQ NTA 001.0099 |
|
2.609,44 |
|
| 04/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3966/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
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2.603,18 |
| 04/04/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3966/2023 |
|
|
6,26 |
| TOTAL |
2.609,44 |
2.609,44 |
2.609,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
04/04/2023 |
6,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,26 |
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