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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3971	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
311.21	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHOETE STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CORSA SEDAN DSY-4100, FIAT LINEA - IQB-3152, FIAT STRADA IZG 1G77, FIAT UNO MILLE ITY 0714, ROÇADEIRAS, SOPRADOR	4,66	1.450,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHOETE STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CORSA SEDAN DSY-4100, FIAT LINEA - IQB-3152, FIAT STRADA IZG 1G77, FIAT UNO MILLE ITY 0714, ROÇADEIRAS, SOPRADOR	1.450,25
27/03/2023	LIQ NOTA 045.131		1.450,25
05/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351			1.450,25
TOTAL		1.450,25	1.450,25	1.450,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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