| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO CENTRAL TELEFÔNICA Finalidade: PREDIO PREFEITURA | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | CONSERTO CENTRAL TELEFÔNICA Finalidade: PREDIO PREFEITURA | 130,00 | ||
| 27/03/2023 | LIQ NOTA 913 | 130,00 | ||
| 12/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2023 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 126,20 | ||
| 12/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3982/2023 | 3,80 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/04/2023 | 3,80 | Lançada | |
| TOTAL | 3,80 |
