Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
FITA VEDA ROSCA, MATERIAL:TEFLON, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:18 MM |
4,31 |
21,55 |
4.00 |
TORNEIRA FLEXÍVEL GIRATÓRIA, DE INOX COM BICA MÓVEL.
Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE |
67,57 |
270,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2023 |
FITA VEDA ROSCA, MATERIAL:TEFLON, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:18 MM TORNEIRA FLEXÍVEL GIRATÓRIA, DE INOX COM BICA MÓVEL.
Finalidade: SECRETARIA DE SAÚDE |
291,83 |
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27/03/2023 |
LIQ NOTA 392 |
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291,83 |
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05/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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291,83 |
TOTAL |
291,83 |
291,83 |
291,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.