| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. Finalidade: MOTO NIVELADORA NEW HOLAND RG170B: SERVIÇO DE TROCA DE SAPATAS DE GIRO E PLACAS E REGULAR MESA | 70,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADOURAS ROLO COMPACTOR, TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, BRITADOR MÓVEL. Finalidade: MOTO NIVELADORA NEW HOLAND RG170B: SERVIÇO DE TROCA DE SAPATAS DE GIRO E PLACAS E REGULAR MESA | 350,00 | ||
| 27/03/2023 | LIQ NOTA 3102 | 350,00 | ||
| 10/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2023 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 332,50 | ||
| 10/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3990/2023 | 17,50 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/04/2023 | 17,50 | Lançada | |
| TOTAL | 17,50 |
