Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4011 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1686.00 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: PÁ CARREGADEIRA W20E, CAMINHÃO CARGO INE 2702, ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312 DL Carterpilar 2014 |
5,36 |
9.036,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: PÁ CARREGADEIRA W20E, CAMINHÃO CARGO INE 2702, ESCAVADEIRA HIDRAULICA 312 DL Carterpilar 2014 |
9.036,96 |
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| 27/03/2023 |
LIQ NOTA 045.160 |
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9.036,96 |
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| 05/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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9.036,96 |
| TOTAL |
9.036,96 |
9.036,96 |
9.036,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
