| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 41 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Estriol 1mg/g creme vaginal Finalidade: SEC. SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 12,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | Estriol 1mg/g creme vaginal Finalidade: SEC. SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 300,00 | ||
| 20/06/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 300,00 | ||
| 27/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2023 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 | 296,40 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 41/2023 | 3,60 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/06/2023 | 3,60 | Lançada | |
| TOTAL | 3,60 |
