Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
03/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Estriol 1mg/g creme vaginal
Finalidade: SEC. SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
12,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
Estriol 1mg/g creme vaginal
Finalidade: SEC. SAÚDE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
300,00 |
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| 20/06/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
300,00 |
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| 27/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2023
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 |
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296,40 |
| 27/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 41/2023 |
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3,60 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/06/2023 |
3,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,60 |
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