| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2023 | 685,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2023 | 685,43 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2023 | 685,43 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 4111/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185 | 685,43 | ||
| TOTAL | 685,43 | 685,43 | 685,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
