| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CONSERTO DE LENÇOIS | 20,00 | 200,00 |
| 24.00 | CONSERTO DE MEIOS PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Finalidade: UPA | 10,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | CONSERTO DE LENÇOIS CONSERTO DE MEIOS PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Finalidade: UPA | 440,00 | ||
| 17/01/2023 | LIQ NT 027 | 440,00 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 416/2023 ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 - 106310 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
