| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVISÃO MECANICA FLEX | 245,17 | 245,17 |
| 1.00 | ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO Finalidade: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras) - REVISÃO | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | REVISÃO MECANICA FLEX ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO Finalidade: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras) - REVISÃO | 455,17 | ||
| 17/01/2023 | LIQ NT 30061 | 455,17 | ||
| 27/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 417/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 384,15 | ||
| 27/01/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 417/2023 | 43,70 | ||
| 27/01/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 417/2023 | 27,32 | ||
| TOTAL | 455,17 | 455,17 | 455,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/01/2023 | 43,70 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 27/01/2023 | 27,32 | Lançada | |
| TOTAL | 71,02 |
