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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4335	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2023		11.382,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2023	11.382,21
27/03/2023	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 03/2023		11.382,21
27/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			269,49
27/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			432,80
27/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			452,99
28/03/2023	Pagamento de Empenho 4335/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 04			10.226,93
TOTAL		11.382,21	11.382,21	11.382,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	27/03/2023	269,49		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	27/03/2023	432,80		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	27/03/2023	452,99		Lançada
TOTAL		1.155,28