| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 4419 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02LT - ADITIVO RADIADOR R$86,00, 01LT - LIQUIDO DE FREIO 500ML R$30,00, 01UN -PALHETA R$150,00, 01MT - MANGUEIRA COMBUSTIVEL R$125,00 Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 | 285.000,00 | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02LT - ADITIVO RADIADOR R$86,00, 01LT - LIQUIDO DE FREIO 500ML R$30,00, 01UN -PALHETA R$150,00, 01MT - MANGUEIRA COMBUSTIVEL R$125,00 Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 | 385,00 | ||
| 27/03/2023 | LIQ NOTA 8800 | 385,00 | ||
| 05/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
