| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 4421 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviços de Mão de obra | 44,00 | 528,00 |
| 8.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES | 32,21 | 257,60 |
| 1.00 | DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 : SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, CONSERTO DE FREIOS DIANTEIROS, TROCA DE OLEO, REGULAGEM DE MOTOR, INSTALAÇÃO INTERRUPTORES VIDRO, REVISÃO CHICOTE ELÉTRICO | 50,48 | 50,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: GOL 1.0 IRN-7530 : SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, CONSERTO DE FREIOS DIANTEIROS, TROCA DE OLEO, REGULAGEM DE MOTOR, INSTALAÇÃO INTERRUPTORES VIDRO, REVISÃO CHICOTE ELÉTRICO | 836,08 | ||
| 27/03/2023 | LIQ NOTA 9283 | 836,08 | ||
| 05/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 836,08 | ||
| TOTAL | 836,08 | 836,08 | 836,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
