| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA |
| Número do empenho: | 4435 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 30,31 DE MARÇO/2023 PARTICIPAR NO PROJETO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | 854,00 | 854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 30,31 DE MARÇO/2023 PARTICIPAR NO PROJETO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | 854,00 | ||
| 27/03/2023 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NOS DIAS 30,31 DE MARÇO/2023 PARTICIPAR NO PROJETO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE | 854,00 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2023 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 | 854,00 | ||
| TOTAL | 854,00 | 854,00 | 854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
