Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
28/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. - Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g.
Finalidade: BIBLIOTECA PUBLICA |
0,39 |
3,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2023 |
Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. - Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g.
Finalidade: BIBLIOTECA PUBLICA |
3,90 |
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| 22/05/2023 |
LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 6593 MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
|
3,90 |
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| 24/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2023
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 |
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3,90 |
| TOTAL |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
