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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4479 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartolina 50x66 180g branca, c/100 flolhas, descrição de tamanho e gramatura deverá estar impresso na embalagem do produto. 76,30 152,60
440.00 Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. Finalidade: SMEC 0,39 171,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Cartolina 50x66 180g branca, c/100 flolhas, descrição de tamanho e gramatura deverá estar impresso na embalagem do produto. Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. Finalidade: SMEC 324,20
22/05/2023 LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 6592, MARIA CRISTINA AITA, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. 324,20
23/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2023 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 324,20
TOTAL 324,20 324,20 324,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.