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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4479	Data de lançamento:	28/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartolina 50x66 180g branca, c/100 flolhas, descrição de tamanho e gramatura deverá estar impresso na embalagem do produto.	76,30	152,60
440.00	Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. Finalidade: SMEC	0,39	171,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2023	Cartolina 50x66 180g branca, c/100 flolhas, descrição de tamanho e gramatura deverá estar impresso na embalagem do produto. Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. Finalidade: SMEC	324,20
22/05/2023	LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 6592, MARIA CRISTINA AITA, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.		324,20
23/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2023 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151			324,20
TOTAL		324,20	324,20	324,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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