| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4479 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cartolina 50x66 180g branca, c/100 flolhas, descrição de tamanho e gramatura deverá estar impresso na embalagem do produto. | 76,30 | 152,60 |
| 440.00 | Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. Finalidade: SMEC | 0,39 | 171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Cartolina 50x66 180g branca, c/100 flolhas, descrição de tamanho e gramatura deverá estar impresso na embalagem do produto. Envelope tamanho 229x334 branco papel off set90g. Finalidade: SMEC | 324,20 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 6592, MARIA CRISTINA AITA, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. | 324,20 | ||
| 23/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2023 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 | 324,20 | ||
| TOTAL | 324,20 | 324,20 | 324,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
