| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALZIRO RUANI ME |
| Número do empenho: | 4510 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO TATAME Finalidade: SETOR DE FISIOTERAPIA | 840,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | CONSERTO TATAME Finalidade: SETOR DE FISIOTERAPIA | 1.680,00 | ||
| 05/06/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.680,00 | ||
| 15/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2023 ALZIRO RUANI ME - 304 | 1.604,60 | ||
| 15/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4510/2023 | 75,40 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/06/2023 | 75,40 | Lançada | |
| TOTAL | 75,40 |
