Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
28/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) |
69,30 |
69,30 |
| 1.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP
Finalidade: FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2023 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) MONTAGEM/DESMONTAGEM PARA PNEU DE CARRO PICK-UP
Finalidade: FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras |
83,30 |
|
|
| 28/03/2023 |
LIQ NOTA 603 |
|
83,30 |
|
| 12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2023
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
81,63 |
| 12/04/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4518/2023 |
|
|
1,67 |
| TOTAL |
83,30 |
83,30 |
83,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
12/04/2023 |
1,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,67 |
|
|
