| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LAMPADA TUBO LED 18W - 1850 LM - LAMPADA TUBO LED 18W - 1850 LM Finalidade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 24,50 | 612,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | LAMPADA TUBO LED 18W - 1850 LM - LAMPADA TUBO LED 18W - 1850 LM Finalidade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 612,50 | ||
| 29/03/2023 | LIQ NOTA 4578 | 612,50 | ||
| 06/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2023 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 612,50 | ||
| TOTAL | 612,50 | 612,50 | 612,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
