Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4624 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 109.43 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. FAZENDA: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras), MOBI LIKE BRANCO JBC 6C90 - CADASTRO |
4,97 |
543,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SEC. FAZENDA: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras), MOBI LIKE BRANCO JBC 6C90 - CADASTRO |
543,85 |
|
|
| 29/03/2023 |
LIQ NOTA 045.303 |
|
543,85 |
|
| 10/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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542,12 |
| 10/04/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4624/2023 |
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1,73 |
| TOTAL |
543,85 |
543,85 |
543,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
10/04/2023 |
1,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,73 |
|
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