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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4625 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
919.41 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT STRADA IZG-1G77, FIAT UNO ITY-0714 , ROÇADEIRAS, SOPRADOR, CAMINHOETE STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CELTA INC 4224, CORSA DSY-4100, FIAT LINEA - IQB-3152, FIAT STRADA ISR-2383 4,97 4.569,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT STRADA IZG-1G77, FIAT UNO ITY-0714 , ROÇADEIRAS, SOPRADOR, CAMINHOETE STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CELTA INC 4224, CORSA DSY-4100, FIAT LINEA - IQB-3152, FIAT STRADA ISR-2383 4.569,49
29/03/2023 LIQ NOTA 045.300 4.569,49
05/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4625/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 4.569,49
TOTAL 4.569,49 4.569,49 4.569,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.