| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
| Número do empenho: | 4639 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ELEMENTO FILTRANTE Finalidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: LIMPEZA E TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE | 300,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | ELEMENTO FILTRANTE Finalidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: LIMPEZA E TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE | 900,00 | ||
| 30/03/2023 | liq nota 13674 | 900,00 | ||
| 11/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4639/2023 SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 56289 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
