| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
| Número do empenho: | 4653 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REVELAÇÃO DE FOTOS 15X21 Finalidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: HOMENAGEAR OS MUNÍCIPES | 4,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | REVELAÇÃO DE FOTOS 15X21 Finalidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: HOMENAGEAR OS MUNÍCIPES | 225,00 | ||
| 11/04/2023 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 225,00 | ||
| 26/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2023 JORGE LUIZ MARCON ME - 141 | 220,48 | ||
| 26/04/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4653/2023 | 4,52 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/04/2023 | 4,52 | Lançada | |
| TOTAL | 4,52 |
