| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 4684 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. - Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. Finalidade: CAPS | 7,99 | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. - Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. Finalidade: CAPS | 159,80 | ||
| 18/04/2023 | ELIANA A.MILANI - COORDENADORA CAPS | 159,80 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4684/2023 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 97888 | 159,80 | ||
| TOTAL | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
