Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4684 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. - Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro.
Finalidade: CAPS |
7,99 |
159,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro. - Alcool etílico: 96 INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro.
Finalidade: CAPS |
159,80 |
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| 18/04/2023 |
ELIANA A.MILANI - COORDENADORA CAPS |
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159,80 |
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| 24/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4684/2023
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 97888 |
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159,80 |
| TOTAL |
159,80 |
159,80 |
159,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
