| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE TONER HP 2612A | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA HP662 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP662 Finalidade: JUNTA MILITAR | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | RECARGA DE TONER HP 2612A RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA HP662 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP662 Finalidade: JUNTA MILITAR | 155,00 | ||
| 31/03/2023 | LIQ NOTA 1152 | 155,00 | ||
| 05/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
