| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 4719 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE TONER HP 53A - RECARGA DE TONER HP 53A | 125,00 | 125,00 |
| 7.00 | RECARGA DE TONER CE285 | 70,00 | 490,00 |
| 2.00 | RECARGA DE TONER HP CF283 | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA AMARELA | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA AZUL | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA VERMELHA Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | RECARGA DE TONER HP 53A - RECARGA DE TONER HP 53A RECARGA DE TONER CE285 RECARGA DE TONER HP CF283 RECARGA DE CARTUCHO TINTA AMARELA RECARGA DE CARTUCHO TINTA AZUL RECARGA DE CARTUCHO TINTA VERMELHA Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL | 1.115,00 | ||
| 31/03/2023 | LIQ NOTA 1154 | 1.115,00 | ||
| 11/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 1.115,00 | ||
| TOTAL | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
