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Exercício: 2023
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4748	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
31952.00	contrato administrativo nº 141/2022 para contratação de empresa especializada para prestar serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de equipamentos multifuncionais, impressoras, todos os suprimentos necessários (exceto papel) devendo ser originais do fabricante, manutenção corretiva e preventiva FAZENDA	0,07	2.076,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	contrato administrativo nº 141/2022 para contratação de empresa especializada para prestar serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de equipamentos multifuncionais, impressoras, todos os suprimentos necessários (exceto papel) devendo ser originais do fabricante, manutenção corretiva e preventiva FAZENDA	2.076,88
31/03/2023	SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;		2.076,88
05/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2023 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			1.891,14
05/04/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4748/2023			185,74
TOTAL		2.076,88	2.076,88	2.076,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	05/04/2023	185,74		Lançada
TOTAL		185,74