| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4761 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROTEC VENIZ P/ MOTORES | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200G | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PASTA ELIMINADORA RUIDO 20G | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE 100ML | 45,00 | 45,00 |
| 1.03 | LAMPADA DE FILAMENTO | 17,00 | 17,50 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | DETERG. | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ANEL RETENTOR | 12,50 | 12,50 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 35,00 | 140,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICANTE | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SILICONE | 16,50 | 16,50 |
| 4.00 | OLEO 0W20 | 75,00 | 300,00 |
| 1.00 | CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | FILTRO A/C | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 153,85 | 153,85 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA | 695,84 | 695,84 |
| 1.00 | ADITIVO COMBUSTIVEL Finalidade: SPIN JAH-7H22 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | PROTEC VENIZ P/ MOTORES LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200G PASTA ELIMINADORA RUIDO 20G DESCARBONIZANTE 100ML LAMPADA DE FILAMENTO FILTRO DE OLEO DETERG. ANEL RETENTOR VELA DE IGNIÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL KIT LUBRIFICANTE SILICONE OLEO 0W20 CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO FILTRO A/C FILTRO AR PASTILHA FREIO DIANTEIRA ADITIVO COMBUSTIVEL Finalidade: SPIN JAH-7H22 | 2.007,19 | ||
| 31/03/2023 | LIQ NPOTA 19182 | 2.007,19 | ||
| 08/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 2.007,19 | ||
| TOTAL | 2.007,19 | 2.007,19 | 2.007,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
